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无假日医院
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相关部门
荆州市中心医院
2022年预算公开
目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
目 录
一、部门（单位）主要职责
1、作为全民事业型的三级医疗机构，在党和政府的领导下，坚持全心全意为百姓健康服务的办院宗旨，承担全市医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急诊急救及公共卫生等功能任务。
2、遵守国家法律、法规，认真贯彻执行党和政府的卫生事业方针、政策，执行上级主管部门的指令、决定，并组织实施。
3、秉承依法治院、文化建院、科教兴院的发展战略，开展调查研究，制定医院中长期发展战略和工作计划，确保医院健康稳定发展。
4、以患者为中心，开展科研教学活动，不断提高医疗技术水平，严格遵守岗位职责及操作规范，严防差错事故发生，为百姓提供更加安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。
5、教育全院干部职工，发扬尽力尽智，至善至美的服务理念，不断改进工作作风，改进医疗服务质量。
6、认真履行公益职责，为本区域基层医疗机构及人员提供技术支持、培训及指导，提升全市整体医疗水平。
二、机构设置情况
本单位为公益二类事业单位，1个独立核算的预算编制单位。内设：
1、38个临床科室：普外一科（肝胆胰脾外科）、普外二科（胃肠外科/疝和腹壁外科）、普外三科（甲状腺血管外科）、普外四科（乳腺科）、普外五科（肛肠外科）、小儿外科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉-头颈外科、麻醉科、心胸大血管外科、神经外科、骨科、泌尿外科、妇科、产科、儿科、血液内科、呼吸与危重症医学科、内分泌科、神经内科、心血管内科、消化内科、疼痛科、肾病内科、风湿免疫科、肿瘤科、感染性疾病科、皮肤科、中医科、康复医学科、重症医学科（ICU）、院前急救科、急诊医学科、全科医学科、老年医学科、生殖医学科、整形美容科（整形外科、医疗美容科）。
2、10个医技科室：放射科、医学检验部、输血科、病理科、核医学科、药学部、超声科、消毒供应中心、健康管理中心、高压氧科。
3、29个职能科室：院长办公室(应急办)、党委办公室、监察室、审计科、人力资源部、工会（计划生育办公室）、离退休干部管理科（关心下一代工作委员会）、宣传科、对口援建办公室、团委、医务处、医院质量控制办公室、病案统计科、医院感染管理科、门诊办公室、护理部、教学办公室、学工科、科研科、住院医师规范化培训管理办公室、公共卫生科（预防保健科）、绩效考核办公室、医疗保险管理科、计划财务科、器材科、信息科、总务科、保卫科、营养膳食科（临床营养科）。
三、预算收支及增减变化情况
1、预算收入情况：2022年本年收入241585.49万元，比上年增加19866.9万元，增加8.96%。主要原因是事业收入增加3880万元、其他收入增加6070万元。
其中：一般公共预算拨款收入2268.89万元，比上年减少2155.99万元，减少48.72%；一般公共预算转移支付1074万元，比上年增加1074万元，增加100%；事业收入199000万元，比上年增加3880万元，增加1.99%；其他收入28243.88万元，比上年增加6070.17万，增加27.38%；上年结转结余10998.72万元，比上年增加10998.72万元，增加100%。
2、预算支出情况：2022年本年支出241585.49万元。比上年增加19866.9万元，增加8.96%。其中：社会保障和就业支出3385.61万元，比上年增加3385.61万元，增加100%；卫生健康支出235479.88万元，比上年增加13761.29万元，增加6.20%；住房保障支出2720.00万元，比上年增加2720.00万元，增加100%。
支出增加的主要原因：
（1）2022年基本支出比上年增加9208.98万元，增加13.50%，主要原因是按新的工资标准发放人员经费，补缴了职工养老保险和职业年金。
（2）2022年项目支出比上年增加10657.92万元，增加6.94%，主要原因是荆北院区二期（一期）建设工程投入资金增加。
3、2022年政府性基金预算支出0万元，与上年无增减变化；无举借政府债务的情况，与上年无增减变化。
四、机关运行经费安排情况
本单位为公益二类事业单位,无机关运行费,日常公用经费支出预算安排在基本支出的公用经费支出。
2022年公用经费17344.72万元，较上年相比增加2055万元，增加13.44%。增加主要原因是：一是新招录了工作人员相应的办公经费、科研费等增加；二是投入使用的医疗设备维修维护费用增加。其中：办公经费9089万元、会议费30万元、培训费620万元、委托业务费440万元、维修费1650万元、公务接待费18万元、公务用车运行维护费80万元、公车平台租车费用50万元、在职人员工会经费及福利费400万元、离退休人员福利经费30万元、离休人员特需经费10万元、离退休人员公用经费27.72万元、不可预见费用100万元、其他公用经费4800万元。
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
2022年一般公共预算“三公”经费预算总额98万元，比上年预算增加50万元，增加104.17%。分别如下：
1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年对比无增减情况。
2、公务接待费18万元，比上年减少2万元，减少10.0%，主要是本单位坚持过“紧日子”原则，进一步控制公务接待的规模与标准，压减接待经费。
3、公务用车购置及运行费80万元，比上年增加52万元，增加185.71%。其中：公务用车运行维护费80万元，无公务用车购置费预算。主要原因是2022年度将救护车运行维护费用编列其中。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022年我院编制政府采购预算总额163083.93万元，比上年度增加10756.92万元，增加7.06%。主要原因是本年增加了荆北院区（二期）一期工程配套医疗设备购置预算，购置82项167台件设备，用于新院工程完工后临床科室搬迁。其中：货物类政府采购预算102727.90万元，比上年度增加11647.9万元，增加12.79%，主要原因是增加了荆北院区（二期）一期工程配套医疗设备购置预算，用于新院工程完工后临床科室搬迁；工程类政府采购预算60356.03万元，比上年度减少890.97万元，减少1.45%，主要原因是荆北院区（一期）工程已完工投入使用，荆北院区（二期）一期正在建设；服务类政府采购预算0万元，比上年对比增减无变化。
其中：面向中小企业采购预算59611.76万元、面向小微企业采购预算40511.75万元。
七、国有资产占用情况
2022年我院占有房屋面积327840.62平方米，其中：业务用房323912.62平方米，其他3928平方米，单价50万元以上的通用设备27台。单价100万元以上的专用设备数量为120台。现有公务用车12辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车（救护车）10辆。
八、重点项目预算绩效情况
（1）“2022年材料购置”项目主要内容是：材料购置是医院重要的日常支出之一，按类别分为卫生材料、低值易耗品和其他材料。2022年计划采购专用材料39700万元，用于向中标材料供应商购置各类材料，包括：卫生材料38100万元、低值易耗品1300万元、其他材料300万元。
项目绩效年度目标：执行年度采购计划，保障临床业务需要的基础上，严格控制材料采购成本和采购品规。
产出指标：材料采购率≤100%；材料合格率≥99%；材料短缺率≤1%；百元医疗收入中卫生材料消耗≤26元。
满意度指标：第三方调查患者满意度≥85%。
（2）“2022年药品购置”项目主要内容是：药品购置是医院重要的日常支出之一，约占全年医疗收入（不含药品收入）的28%。按类别分为西药、成药、自制制剂，2022年计划采购药品52460万元，用于向中标药品供应商购置各类医疗用药品。
项目绩效年度目标：保质保量执行药品采购计划，保障临床需要，控制采购成本。
产出指标：药品采购率≤100%；药品合格率=100%；药品短缺率≤1%；药品收入占医疗收入比重≤26.5%。
满意度指标：第三方调查患者满意度≥85%
（3）“2022年医疗设备购置”项目主要内容是：为了保障医疗业务的正常运行和新业务新技术的开展需要，医院每年都会进行购置部分专用医疗设备。经各使用科室申请，医院设备管理委员会集体审议通过，2022年拟购置312台价值11852.88万元的医疗设备，包括三个部分。一是现有设备的更新，预算支付332万元用于购置10项13台设备，用于老旧设备和急需淘汰设备的更新。二是新购设备，预算支出2884.75万元用于购置63项132台医疗设备，用于临床新业务新技术的开展。三是新院（二期）一期工程配套医疗设备购置，预算支出8636.13万元购置82项167台件设备，用于新院工程完工后临床科室搬迁。
项目绩效年度目标：在年度计划内，按规定程序采购符合临床业务需求的医疗设备，及时安装调试，节约设备采购成本。
产出指标：购置设备数量=312台（套）；政府采购率=100%；设备质量合格率=100%；安装工程验收合格率=100%；设备三年故障率≤3%；设备采购计划完成率≥95%；设备购置成本≤11852.88万元。
效益指标：设备综合利用率≥80%。
满意度指标：使用科室满意度≥90%。
（4）“荆北新院(一期)建设工程”项目主要内容是：荆州市中心医院荆北新院工程建设项目，位于荆州市荆北新区，南临楚源大道，北临怀沙路。项目建设分为两期，已通过发改委立项。项目一期主要建设住院楼、医技楼、妇幼中心楼、门诊楼、后勤保障楼、锅炉房、高压氧仓及其他辅助用房，并配备具有三甲医院的医疗设备等。一期占地面积139亩，建筑面积 22.98万平米，地下建筑 6.76万平米。一期工程于2016年初正式动工，于2020年6月份投入使用，目前尚余部分工程尾款待支付。
项目绩效年度目标：按决算金额办理工程尾款的支付。
产出指标：业务收入增长率≥8%；工程验收质量获得“鲁班奖”；工程尾款支付率≥90%；年度工程款支付≤21819万元。
效益指标：省内综合医院排名进入前十名。
满意度指标：患者满意度≥85%。
（5）“荆北新院(二期)一期建设工程”项目主要内容是：本项目属荆州市中心医院荆北院区建设工程第二期工程，一期工程已于2020年6月完工投入使用，新院二期分两步进行，目前进行的是新院（二期）一期工程。该项目建设是荆州市加快培育和发展新兴服务产业的有力举措，也是省委省政府提出“壮腰工程”战略的重要实践。2020 年 9 月 22 日，荆州市发展和改革委员会以《荆州市发展和改革委员会关于荆州市中心医院荆北院区（二期）一期建设项目可行性研究报告的批复》（荆发改审批〔2020〕124 号文），同意荆北新院（二期）一期工程项目建设，投资估算 60,274.95 万元，项目建成后，将改善患者的就医条件和医护的工作环境，提高医疗服务质量，满足病人日益增长的健康保健需求，积极应对重大公共卫生安全，对确保经济安全和人民生命财产安全，推动荆州科学发展、跨越式发展，对促进荆州经济社会发展起到积极和较为重要的作用。主要建设感染楼、平站结合特需楼、住院楼、及综合医技楼，并配备具有三甲医院的医疗设备等。本项目建设地点位于荆州市荆北新区，东临东桥路，南紧邻楚源大道，西邻刘家台路，北邻楚天路。主要建设感染楼、平站结合特需楼、住院楼及综合医技楼。总建筑面积 123,000.00 平方米，其中地上建筑面积 105,000.00 平方米，地下建筑面积 18,000.00 平方米。项目建设期 24 个月， 2020 年 11 月 30 日开工建设，2022 年 12月竣工，2023 年 1 月投入运营。项目估算总投资 60,274.95万元，其中工程费用55,336.00万元、工程建设其他费用 2,068.71 万元、预备费 2,870.24 万元。本项目已纳入湖北省政府专项债券发行项目库，并已取得2021年湖北专项债券2.5亿元。
项目绩效年度目标：按期完工投入使用，保障工程质量。
产出指标：当年完成产值≥51963.14万元；项目设计变更率≤10%；工程验收质量达到国家一级工程质量指标；项目按计划完工率≥100%；项目超预算比例≤10%。
效益指标：投产后当年医疗收入增长率≥12%;全面建设区域医疗中心达到省级区域中心建设标准。
（6）“住院医师规范化培训”项目主要内容是：住院医师规范化培训是医学生毕业后教育的重要组成部分，医学院校毕业生必须在由具有资质的医院完成三年规范培训。我院于2014年成功获批为国家住院医师规范化培训临床基地，经费预算按年下达，属中省转移支付项目。按照中央财政补助专项资金使用的相关规定，资金补助标准为3万元/人/年，全部用于发放住院医师规范化培训学员的基础性绩效补助。目前在培学员358人，其中2019级118人、2020级128人、2021级112人，需经费拨款1074万元。
项目绩效年度目标：完成国家规定的住院医师规范化培训基金年度教学任务，提高教学水平，保证教学质量。
产出指标：2022年招生学员人数≥118人；2022年年末在培学员人数≥358人；学员院内考核合格率≥95%；2019级学员结业考试通过率≥90%；学员绩效发放及时率≥95%；培训计划完成率≥90%；绩效补贴标准=2500元/月/人。
效益指标：住培医师综合素质和专业水平提高。
满意度指标：在培学员满意度≥90%。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明：
“政府性基金预算支出表”为空表。我院2022年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。
（二）对其他情况的说明：
2022年上级转移支付项目支出1074万元，比上年1940万元减少866万元。具体安排情况如下：
住院医师规范化培训1074万元，比上年减少102万元。主要用于发放住院医师规范化培训学员的基础性绩效补助，目前在培学员358人，按照中央财政补助专项资金使用的相关规定，资金补助标准为3万元/人/年。
十、专业名词解释
1.机关运行经费： 指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费： 指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定 的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公 共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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位置：
2022-02-10