荆州市中心医院2018年部门预算

 一、部门概况

（一）部门职责

一、作为全民事业型的三级医疗机构，在党和政府的领导下，坚持全心全意为百姓健康服务的办院宗旨，承担全市医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急诊急救及公共卫生等功能任务。

二、遵守国家法律、法规，认真贯彻执行党和政府的卫生事业方针、政策，执行上级主管部门的指令、决定，并组织实施。

三、秉承依法治院、文化建院、科教兴院的发展战略，开展调查研究，制定医院中长期发展战略和工作计划，确保医院健康稳定发展。

四、以患者为中心，开展科研教学活动，不断提高医疗技术水平，严格遵守岗位职责及操作规范，严防差错事故发生，为百姓提供更加安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

五、教育全院干部职工，发扬尽力尽智，至善至美的服务理念，不断改进工作作风，改进医疗服务质量。

六、认真履行公益职责，为本区域基层医疗机构及人员提供技术支持、培训及指导，提升全市整体医疗水平。

七、关心员工生活，关注职工成长，以服务百姓、发展医院、富裕职工的发展理念，营造温馨和谐、积极向上的医院文化，为我市卫生事业发展做出重要贡献。

（二）机构设置

1.预算单位构成

我院为财政补助事业单位，无二级机构，部门预算单位构成1个，即本级单位。

2.内设科室

二、预算报表

三、编制说明

（一）预算报表说明

表一：2018年部门收支总表情况

 2018年度收支预算总计162,657.75万元，与2017年预算数134,851.31万元相比，增加27,806.44万元，增长率20.62%。

表二：2018年部门收入总表情况

2018年度收入预算合计162,657.75万元，其中：财政拨款收入 3，115.81万元，占总收入的1.92%；事业单位经营收入119,000万元，占总收入的73.16%；其他收入40,333.40万元，占总收入的24.8%。

表三：2018年部门支出总表情况

2018年度支出预算合计162,657.75万元，其中：基本支出44,507.61万元，占27.36%;项目支出118,150.14万元，占72.64%。

表四：2018年财政拨款收支总表情况

2018年度财政拨款收支预算总计3,115.81万元。

表五：2018年一般公共预算支出表情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,115.81万元，占本年支出合计的1.92%。其中基本支出255.29万元，项目支出2,860.52万元。

表六：2018年一般公共预算基本支出表情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出255.29万元，包括：基本工资155万元、离休费100.29万元。

表七：2018年政府性基金预算支出表情况

无数据。

表八：2018年“三公”经费支出表情况

2018年“三公”经费预算数185万元，同比2017年预算数150万元增长23.33%。包括：因公出国(境)费0万元、公务接待费50万元、公务用车运行维护费70万元、公务用车购置费65万元。

（二）重要事项说明

1.机关运行经费

2018年度基本支出中的商品和服务支出预算合计25,671.54万元,较2017年度预算数21,643.87万元,增加4,027.67万元。

2.政府采购情况

我院2018年度政府采购预算总额117,374.77万元,其中:货物预算63,907.80万元、工程预算53,466.97万元。

3.资产占有情况

我院2017年年末固定资产原值80,504.37万元。2018年度新增固定资产预算55,974.77万元，其中:医疗设备购置2442.80万元、荆北新院建设工程53,466.97万元、公务车购置65万元。

4.绩效目标情况         

四、名词解释

（一）功能科目

1.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二）会计科目

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

3.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金：事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。